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plano de auditoria wdew, Schemes and Mind Maps of Digital Systems Design

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Typology: Schemes and Mind Maps

2023/2024

Uploaded on 11/22/2024

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Su visn es nuestra misn
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SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
FORMATO PLAN DE AUDITORIA
CLIENTE director financiero y administrativo.
AUDITOR LIDER
deiver moscote.
AUDITOR(ES)
deiver moscote y geraldine ahumedo.
OBJETIVO
verificar el grado de cumplimiento de la ISO 9001:2015 y demás requistos en el proceso administrativo.
ALCANCE
todo el proceso administrativo y sus registros .
DOCUMENTO DE REFERENCIA
norma ISO 9001:2015, procdimiento gestión administrativa y plan gestión del mantenimiento.
ACTIVIDAD/TEMA CRITERIOS RESPONSABLE FECHA
Reunión de apertutra 4/30/2023
5.3 roles, responsabilidad y autoridad. 4/30/2023
4/30/2023
7.1.2 personas. 4/30/2023
7.1.4 ambiente para la operación de los procesos. 4/30/2023
4/30/2023
4/30/2023
4/30/2023
deiver moscote y geraldine
ahumedo
Revisión de los roles, responsabilidad y
autoridad en el proceso administrativo. deiver moscote y geraldine
ahumedo
Revisión de matriz de riesgos y
oportunidades, además del control de
cambios.
6.1 acciones para aboradar los riesgos y las oportunidades. 6.3
planificación y control de cambios.
deiver moscote y geraldine
ahumedo
Revisión de que se cuenta con el perosnal
necesario para el proceso administrativo. deiver moscote y geraldine
ahumedo
Auditoría a la revisión de las condiciones del
ambiente en el área administrativa. deiver moscote y geraldine
ahumedo
Auditoría a la revisión de las competencias
del personal y su toma de conciencia sobre
su labor . 7.2 competencias.
7.3 toma de conciencia.
deiver moscote y geraldine
ahumedo
Revisión de información docuemnetada del
sistema de gestión pertinente a la
adminisracción. 7.4 comunicación.
7.5 información documentada.
deiver moscote y geraldine
ahumedo
Auditoría a la revisión de la operación del
proceso administartivo y sus requisitos. 8.1 planificación y control operacional.
8.2 requisitos para los productos y
servicios. 8.6 liberación de los productos y
servicos.
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ahumedo
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AsesoresJ.J@gmail.com Su visión es nuestra misión

SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD

FORMATO PLAN DE AUDITORIA

CLIENTE director financiero y administrativo. AUDITOR LIDER deiver moscote. AUDITOR(ES) deiver moscote y geraldine ahumedo. OBJETIVO verificar el grado de cumplimiento de la ISO 9001:2015 y demás requistos en el proceso administrativo. ALCANCE todo el proceso administrativo y sus registros. DOCUMENTO DE REFERENCIA norma ISO 9001:2015, procdimiento gestión administrativa y plan gestión del mantenimiento. ACTIVIDAD/TEMA CRITERIOS RESPONSABLE FECHA Reunión de apertutra 4/30/ 5.3 roles, responsabilidad y autoridad. 4/30/ 4/30/ 7.1.2 personas. 4/30/ 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos. 4/30/ 4/30/ 4/30/ 4/30/ deiver moscote y geraldine ahumedo Revisión de los roles, responsabilidad y autoridad en el proceso administrativo. deiver moscote y geraldine ahumedo Revisión de matriz de riesgos y oportunidades, además del control de cambios. 6.1 acciones para aboradar los riesgos y las oportunidades. 6. planificación y control de cambios. deiver moscote y geraldine ahumedo Revisión de que se cuenta con el perosnal necesario para el proceso administrativo. (^) deiver moscote y geraldine ahumedo Auditoría a la revisión de las condiciones del ambiente en el área administrativa. (^) deiver moscote y geraldine ahumedo Auditoría a la revisión de las competencias del personal y su toma de conciencia sobre su labor. 7.2 competencias. 7.3 toma de conciencia. deiver moscote y geraldine ahumedo Revisión de información docuemnetada del sistema de gestión pertinente a la adminisracción. 7.4 comunicación. 7.5 información documentada. deiver moscote y geraldine ahumedo Auditoría a la revisión de la operación del proceso administartivo y sus requisitos. 8.1 planificación y control operacional. 8.2 requisitos para los productos y servicios. 8.6 liberación de los productos y servicos. deiver moscote y geraldine ahumedo

AsesoresJ.J@gmail.com Su visión es nuestra misión

10 mejora. 4/30/ Reunión de cierre 4/30/

Revisó auditor Líder Aprobó Cliente

Revisión de como se analiza las conformidades y satisfacción de los clientes. (^) 9.1.2 satisfacción al cliente. 9.1.3 análisis y evaluación. deiver moscote y geraldine ahumedo Revisión de las oportunidades de mejora e implementación necesaria para cumplir los requisitos. deiver moscote y geraldine ahumedo deiver moscote y geraldine ahumedo

AsesoresJ.J@gmail.com Su visión es nuestra misión 3:30 PM Área de administración 4:30 PM Área de administración 5:30 PM Área de administración