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SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
FORMATO PLAN DE AUDITORIA
CLIENTE director financiero y administrativo.
AUDITOR LIDER
deiver moscote.
AUDITOR(ES)
deiver moscote y geraldine ahumedo.
OBJETIVO
verificar el grado de cumplimiento de la ISO 9001:2015 y demás requistos en el proceso administrativo.
ALCANCE
todo el proceso administrativo y sus registros .
DOCUMENTO DE REFERENCIA
norma ISO 9001:2015, procdimiento gestión administrativa y plan gestión del mantenimiento.
ACTIVIDAD/TEMA CRITERIOS RESPONSABLE FECHA
Reunión de apertutra 4/30/2023
5.3 roles, responsabilidad y autoridad. 4/30/2023
4/30/2023
7.1.2 personas. 4/30/2023
7.1.4 ambiente para la operación de los procesos. 4/30/2023
4/30/2023
4/30/2023
4/30/2023
deiver moscote y geraldine
ahumedo
Revisión de los roles, responsabilidad y
autoridad en el proceso administrativo. deiver moscote y geraldine
ahumedo
Revisión de matriz de riesgos y
oportunidades, además del control de
cambios.
6.1 acciones para aboradar los riesgos y las oportunidades. 6.3
planificación y control de cambios.
deiver moscote y geraldine
ahumedo
Revisión de que se cuenta con el perosnal
necesario para el proceso administrativo. deiver moscote y geraldine
ahumedo
Auditoría a la revisión de las condiciones del
ambiente en el área administrativa. deiver moscote y geraldine
ahumedo
Auditoría a la revisión de las competencias
del personal y su toma de conciencia sobre
su labor . 7.2 competencias.
7.3 toma de conciencia.
deiver moscote y geraldine
ahumedo
Revisión de información docuemnetada del
sistema de gestión pertinente a la
adminisracción. 7.4 comunicación.
7.5 información documentada.
deiver moscote y geraldine
ahumedo
Auditoría a la revisión de la operación del
proceso administartivo y sus requisitos. 8.1 planificación y control operacional.
8.2 requisitos para los productos y
servicios. 8.6 liberación de los productos y
servicos.
deiver moscote y geraldine
ahumedo
