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Typology: Schemes and Mind Maps
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AsesoresJ.J@gmail.com Su visión es nuestra misión
CLIENTE director financiero y administrativo. AUDITOR LIDER deiver moscote. AUDITOR(ES) deiver moscote y geraldine ahumedo. OBJETIVO verificar el grado de cumplimiento de la ISO 9001:2015 y demás requistos en el proceso administrativo. ALCANCE todo el proceso administrativo y sus registros. DOCUMENTO DE REFERENCIA norma ISO 9001:2015, procdimiento gestión administrativa y plan gestión del mantenimiento. ACTIVIDAD/TEMA CRITERIOS RESPONSABLE FECHA Reunión de apertutra 4/30/ 5.3 roles, responsabilidad y autoridad. 4/30/ 4/30/ 7.1.2 personas. 4/30/ 7.1.4 ambiente para la operación de los procesos. 4/30/ 4/30/ 4/30/ 4/30/ deiver moscote y geraldine ahumedo Revisión de los roles, responsabilidad y autoridad en el proceso administrativo. deiver moscote y geraldine ahumedo Revisión de matriz de riesgos y oportunidades, además del control de cambios. 6.1 acciones para aboradar los riesgos y las oportunidades. 6. planificación y control de cambios. deiver moscote y geraldine ahumedo Revisión de que se cuenta con el perosnal necesario para el proceso administrativo. (^) deiver moscote y geraldine ahumedo Auditoría a la revisión de las condiciones del ambiente en el área administrativa. (^) deiver moscote y geraldine ahumedo Auditoría a la revisión de las competencias del personal y su toma de conciencia sobre su labor. 7.2 competencias. 7.3 toma de conciencia. deiver moscote y geraldine ahumedo Revisión de información docuemnetada del sistema de gestión pertinente a la adminisracción. 7.4 comunicación. 7.5 información documentada. deiver moscote y geraldine ahumedo Auditoría a la revisión de la operación del proceso administartivo y sus requisitos. 8.1 planificación y control operacional. 8.2 requisitos para los productos y servicios. 8.6 liberación de los productos y servicos. deiver moscote y geraldine ahumedo
AsesoresJ.J@gmail.com Su visión es nuestra misión
10 mejora. 4/30/ Reunión de cierre 4/30/
Revisión de como se analiza las conformidades y satisfacción de los clientes. (^) 9.1.2 satisfacción al cliente. 9.1.3 análisis y evaluación. deiver moscote y geraldine ahumedo Revisión de las oportunidades de mejora e implementación necesaria para cumplir los requisitos. deiver moscote y geraldine ahumedo deiver moscote y geraldine ahumedo
AsesoresJ.J@gmail.com Su visión es nuestra misión 3:30 PM Área de administración 4:30 PM Área de administración 5:30 PM Área de administración