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CASO PRACTICO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA CON EJERCICIO RESUELTO
Tipo: Ejercicios
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Período de revisión: Ejercicio 2019 Entrega las requisiciones y órdenes de compra Los departamentos involucrados en el proceso de compras son: Proporciona Inventario al 31 de diciembre de 2019 La información del despacho es la siguiente: Se contará con 3 personas para la revisión, 1 supervisor y el jefe de auditoria. Se contempla que el horario de trabajo sea de 9:00 a 16:00 hrs Se pide: Primera Parte de Proyecto Final La empresa Limpieza Prolim, SA. De C.V , contrata al despacho de Auditores “Auditores Externos, S.A. de C.V.” , con el objeto de que les realice una auditoría interna relativa a su proceso de compras en función de las necesidades del Almacén. Objeto Social de la Empresa: Prestación de servicios de limpieza en el sector privado
C) Propuesta Técnica, requiere contener el tipo de auditoría a realizar, su alcance D) Programa de trabajo, contiene el nombre de la auditoría, responsable, las áreas de estudio, actividades a realizar por persona, el orden de las fases, su calendarización, fechas de inicio y termino
ades a realizar por
Definición de Cédula Elementos que requiere contener un cédula bien diseñada:
Nombre o Razón Social de la empresa Limpieza Prolim, SA. De C.V Domicilio Calle Nardo 1358 Col. Los Reyes Ixtacala. Municipio de Tlalne RFC LIP270713HYO Área o Departamento al que se aplico la revisi Almacén Fecha de Elaboración 15 de Junio 2020 No. De hoja 1 DATOS A AUDITAR ENERO FEBRERO MARZO
Auditor quien elabora Auditor quien reviso María Cortés Sánchez Karina Moreno Amador Nombre o Razón Social de la empresa Limpieza Prolim, SA. De C.V Domicilio Calle Nardo 1358 Col. Los Reyes Ixtacala. Municipio de Tlalne RFC LIP270713HYO Área o Departamento al que se aplico la revisi Compras Fecha de Elaboración 15 de Junio 2020 No. De hoja 2 DATOS A AUDITAR ENERO FEBRERO MARZO FECHA
Auditor quien elabora Auditor quien reviso María Cortés Sánchez Karina Moreno Amador Nombre o Razón Social de la empresa Limpieza Prolim, SA. De C.V Domicilio Calle Nardo 1358 Col. Los Reyes Ixtacala. Municipio de Tlalne RFC LIP270713HYO Área o Departamento al que se aplico la revisi Almacén Fecha de Elaboración 17 de Junio 2020 No. De hoja 3 DATOS A AUDITAR DIFERENCIAS ENCONTRADAS
Auditor quien elabora Auditor quien reviso María Cortés Sánchez Karina Moreno Amador
or quien reviso Auditor que autorizó Moreno Amador Carlos Edmundo Cisneros Bárcenas es Ixtacala. Municipio de Tlalnepantla Número de Hoja: ONTRADAS OBSERVACIONES
or quien reviso Auditor que autorizó Moreno Amador Carlos Edmundo Cisneros Bárcenas
Atomizador 1 litro Tipo Industrial Atomizador 1/2 litro Tipo Industrial Bastones de madera BANDEJA DE PLASTICO CHICA DEL NO. 2 BANDEJA DE PLASTICO MEDIANA DEL NO. 3 BANDEJA DE PLASTICO GRANDE DEL N. 4 Bomba wc mediana Marca Palma de Oro Bomba para lavabo Cepillo plastico para piso CI-30 Marca Perico CEPILLO DE RAIZ 14 MOTAS PARA PISO Cepillo lechugilla normal 9 motas Cepillo manualito PPI-20 Marca Cepimex Cepillo plancha perico CP- Cepillo P-30 Perico Cubeta de plástico no. 18 Marca Carrasco Detergente Roma caja con 10 kilos Embudo gusano embudo de plastico chico embudo de plastico mediano Escoba abanico mixta AI-250 Marca Perico Escoba normal tipo cepillo P-140 Marca Perico ESPONJA CHICA RECTANGULAR ULTRAFOR Fibra metalica Jumbo Fibra metalica Grande Fibra con ajax pquete con 100 FRANELA 50CMS X 25 CM Jalador hule rojo 40cm Marca Arcoiris Jalador plastico 40 cm Marca Perico Jalador limpiavidrio 20 cm Marca Perico Jerga multiusos 50 x 25 metros Rollo Jerga multiusos 50 x 25 metros Rollo COLOR BLANCO Mechudo mediano microfibra Marca Perico Mechudo mop Marca Vileda Papel Higienico Elite Excellence 12/200 metros clave 6810
Papel Higienico Junior HD elite 8/300 Metros Clave 5933 TOALLA EN ROLLO 225 MTS PAQUETE CON 6 ROLLOS MARCA PETALO CLAVE 92219 PASTILLA MEDIA LUNA 80 GRS MARCA WIESE CAJA CON 50 PIEZAS
macén solicite ciembre de 2017 a elaborar la orden de de compra deberá estar ar firmada por quien la
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Limpieza Prolim, SA. De C.V 105 245 105 140 105 140 156 140 16 140 14 42
Limpieza Prolim, SA. De C.V COMPRAS DE FEBRERO