Entendimiento del sujeto de vigilancia y control fiscal
Código formato
PVCGF-15-10
Versión:1.0
Las instrucciones descritas se eliminan después de diligenciado el formato. Recuerde, el
diligenciamiento de este formato, es responsabilidad del Gerente y del Equipo de Auditoría y
no debe diligenciarla Sujeto de Vigilancia y Control. Cuando el documento se publique en la
intranet, el contenido es responsabilidad de quienes la firman.
A. SUJETO DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL
a) DATOS GENERALES
Registrar los datos del sujeto de vigilancia y control fiscal.
Nombre:
Naturaleza jurídica, acto
administrativo y fecha creación:
No debe transcribir la reseña histórica de la Entidad.
Porcentaje de participación del
recurso público en el patrimonio:
Representante legal:
Dirección:
Teléfono:
Sitio web: para efectos de conocer
misión, visión, organigrama,
normatividad, objetivos, estrategias,
productos y/o servicios, entre otros
Diagnóstico Sectorial:
Registre los aspectos relevantes que incidan en la gestión del sujeto de vigilancia y
control fiscal sustraídos del documento publicado en el enlace de la Intranet ABC del
Control Fiscal/ Diagnostico Sectorial
http://intranet.contraloriabogota.gov.co/abc/Disgn%C3%B3sticos%20sectoriales.
Para los sujetos de vigilancia y control Fiscal con capital mixto, se requiere registrar
los aspectos relevantes del diagnóstico de la situación financiera del negocio a la
fecha de la evaluación, el cual necesariamente debe enmarcarse en el
comportamiento sectorial, de mercado y del entorno en sus dimensiones sociales,
económicas y políticas.
Asuntos sociales, políticos y éticos Documente aquí aquellos asuntos externos o internos que tienen impacto en la
entidad, tales como, temas de prensa, denuncias, asuntos políticos, temas éticos
Diligenciar el siguiente cuadro en caso de que la Entidad se encuentre en liquidación, de lo
contrario se elimina el cuadro siguiente
ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA DE
DECISIÓN GERENTE LIQUIDADOR DIRECCION Y
TELÉFONO
ACTA FINAL DE
LIQUIDACIÓN
b) ESTADÍSTICAS DE PERSONAL QUE LABORA EN LA ENTIDAD
NIVEL # DE FUNCIONARIOS DE PLANTA # DE PERSONAS VINCULADAS POR
PRESTACIÓN SERVICIOS
Directivo
Asesor
Profesional
Técnico asistencial
Conductor
Auxiliar servicios generales
Otro. ¿Cuál?
TOTAL
c) HECHOS RELEVANTES VIGENCIA AUDITADA
HECHOS O TENDENCIAS DEL AÑO AUDITADO
www.contraloriabogota.gov.co
Carrera 32 A N° 26 A - 10 - Código Postal 111321
PBX: 3358888 Página 1 de 6
