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Nit 819. 001 345. Fecha: Página: 1 de 16
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Nit 819. 001 345. Fecha: Página: 2 de 16 INTRODUCCION La oficina de control interno de la ESE Hospital San Pablo de Pedraza, busca el cumplimiento de los objetivos contemplados en la ley 87 de 1993, como son los de garantizar la eficacia, la eficiencia, transparencia y economía en todas las operaciones, velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén encaminados al logro de los objetivos, aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten y garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación. Con el fin de dar cumplimiento a los principios consignados en La Constitución Política en sus artículos 209 y 269 y La Ley 87 de 1993, la oficina de Control Interno de La Empresa Social del Estado ESE HOSPITAL SAN PABLO de Pedraza, durante el año 2015 realizo actividades encaminadas a mejorar, ajustar y evaluar el estado y avance del Sistema de Control Interno de la entidad, en sus áreas misionales y de apoyo, presentando ante la dirección el informe de las auditorías realizadas, con las respectivas recomendaciones para su optimización y mejoramiento continuo, que conlleven y permitan el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, el mejoramiento y ajuste de los procesos y procedimientos en la entidad.
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Nit 819. 001 345. Fecha: Página: 4 de 16 1 Fase Conocimiento: (1 mes) Revisión lineamientos sobre la actualización Capacitación a los funcionarios sobre el proceso a llevar a cabo, Para la actualización. 2- Fase de Diagnóstico: (1 mes) Identificar los cambios Autoevaluación al SCI actual. 3- Fase de Planeación de la Actualización: (1 mes) Plan de trabajo producto del diagnóstico realizado 4- Fase de Ejecución y Seguimiento : (3 meses) Seguimiento acorde con el plan de trabajo y la priorización de actividades. 5- Fase de Cierre: (1 mes) Balance final donde se compara el diagnóstico inicial y lo ejecutado, dando cuenta del proceso de actualización. Capacitación a los funcionarios. ESTRUCTURA ACTUALIZADA DEL MECI: El Modelo Estándar de Control Interno MECI, proporciona una estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación ) 42, así mismo concibe que si bien el Representante Legal de la Entidad es el responsable del Control Interno ante la Ley, para su ejecución se requiere de la intervención todos los servidores de la Entidad y le permite estar siempre atenta a las condiciones de satisfacción de los compromisos contraídos con la ciudadanía, garantiza la coordinación de las acciones y la fluidez de la información y comunicación, y anticipa y
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Nit 819. 001 345. Fecha: Página: 5 de 16 corrige, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el que hacer institucional.
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Nit 819. 001 345. Fecha: Página: 7 de 16 MARCO CONCEPTUAL Como parte de la modernización del modelo estándar de control interno se definió como primer paso realizar el diagnóstico que busca establecer el nivel de implementación del sistema de control interno percibido por sus funcionarios. Este diagnóstico se ha generado utilizando las herramientas entregadas por el Departamento Administrativo de la función pública; su diseño se encuentra estructurado con base en los módulos y componentes del modelo y fue resumido para facilidad de interpretación por parte de los funcionarios de la ESE San Pablo; también se aplicó una lista de chequeo suministrada por la guía técnica del DAFP con el fin de ver las evidencias y grado de acercamiento al cumplimiento de cada requisito. Todo esto enmarcado en el nuevo escenario de actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, establecido en el Decreto 943 de 21 de mayo de 2014 y
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Nit 819. 001 345. Fecha: Página: 8 de 16 el manual técnico anexo al mismo, cumpliendo con la fase de conocimiento y diagnostico dictados por el mismo decreto. A continuación, relacionamos las fortalezas y debilidades encontradas durante la realización del Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, en el cual se valuó el grado de implementación del MECI: 2014, al interior de la Administración de ESE. MODULO DE PLANEACION Y GESTION Conformado por tres Componentes así: I. TALENTO HUMANO II. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y III. ADMINISTRACION DEL RIESGO COMPONENTE No. I: TALENTO HUMANO Conformado por dos (2) ELEMENTOS DE CONTROL, así: 1- ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ETICOS. 1.1- Documentos con los principios y valores de la Entidad. La ESE San Pablo ya contaba con el código de ética con los respectivos ajustes y socializado al interior de la entidad y publicado en Pag. web de la entidad. 1.2- Acto administrativo por medio del cual se adoptan principios y valores de la entidad. 1.3- Estrategias de socialización permanente de los principios y valores de la entidad. 2- DESARROLLO TALENTO HUMANO. 2.1- Manual de funciones y competencias laborales.
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Nit 819. 001 345. Fecha: Página: 10 de 16 En lo concerniente a planes, programas y proyectos, en la página web de la ESE, se encuentra publicado link planeación y ejecución, como también presupuesto y finanzas el plan de acción y del presupuesto 2015. 2- MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS. 2.1- Mapa de procesos. El mapa de procesos de la administración de ESE se encuentra en la página web, planeación y ejecución. 2.2- Divulgación de los procedimientos. La difusión y socialización del mapa de procesos de la ESE se realizó mediante capacitación de los funcionarios de la entidad, correo institucional, y publicación en página web de la entidad. 2.3- Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas. 3- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 3.1- Estructura organizacional de la ESE se encuentra actualizada y socializada, en aras de facilitar la gestión por procesos de la entidad. La estructura organizacional s e encuentra publicada en la página web institucional www. hospital de pedraza .com Los manuales de funciones y de competencias laborales se encuentran adoptados por Decreto conforme a la estructura vigente, distribuido por dependencia, y se encuentran bajo la custodia y cuidado de la oficina de personal. 4- INDICADORES DE GESTION. 4.1- Definición de indicadores de eficiencia y efectividad que permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de los Planes, programas y proyectos.
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Nit 819. 001 345. Fecha: Página: 11 de 16 Los indicadores de eficiencia y efectividad Se encuentran registrados en la página web institucional módulo denominado indicadores. 5- POLITICAS DE OPERACIÓN. 5.1- Establecimiento y divulgación de las políticas de operación. La entidad adopto las políticas de operación por proceso para la vigencia 2015. 5.2- Manual de operaciones o su equivalente adoptado y divulgado. COMPONENTE No. III: ADMINISTRACION DEL RIESGO Conformado por tres (3) ELEMENTOS DE CONTROL, así: 1- POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO. 1.1- Definición por parte de la alta dirección de políticas para el manejo de los riesgos. La ESE tiene establecida la política para la administración del riesgo de la entidad. 1.2- Divulgación del mapa de riesgos institucional y sus políticas. La difusión y socialización del mapa de riesgos institucional se realizó a través de la página web de la ESE, en el link mapa de riesgos". 2- IDENTIFICACION DE RIESGOS. 2.1- Identificación de los factores internos y externos de riesgo. En la página web de la ESE, se evidencia la matriz denominada actualización y/o construcción del mapa de riesgos. 2.2- Riesgos identificados por procesos que puedan afectar el cumplimiento de objetivos de la entidad.
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Nit 819. 001 345. Fecha: Página: 13 de 16 I. AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL II. AUDITORIA INTERNA III. PLANES DE MEJORAMIENTO COMPONENTE No. I: AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL Compuesto por un (1) ELEMENTO DE CONTROL, así: 1- AUTOEVALUACION DEL CONTROL Y GESTION. 1.1- Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación. La ESE San Pablo cuenta con un programa institucional de formación y capacitación dirigido a todos los funcionarios de la Entidad, el cual es ajustado anualmente, igualmente mediante reuniones y capacitaciones durante el año, se busca sensibilizar a los funcionarios en la cultura de la autoevaluación y auto control. Herramientas de autoevaluación: La autoevaluación de la ESE San Pablo cuenta con las siguientes herramientas: Informe de evaluación del sistema de control interno contable, Seguimiento a los mapas de riesgos institucionales Informe del estado de control interno al interior de la administración de presentado de manera anual ante el Departamento Administrativo de la Función Pública. Informes pormenorizados del estado de control interno realizados cada 4 meses. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano. Seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción. Plan de acción. Capacitación del talento humano. Seguimiento al PQR.
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Nit 819. 001 345. Fecha: Página: 14 de 16 COMPONENTE No. II: AUDITORIA INTERNA Compuesto por un (1) ELEMENTO DE CONTROL, así: 1- AUDITORIA INTERNA. 1.1- Procedimiento auditorio interna. La ESE cuenta el procedimiento para la realización de auditorías internas. 1.2- Programa de auditoria y plan de auditoria La entidad cuenta con un Plan Anual de Auditoría y seguimiento, que permite evaluar todos los procesos y subprocesos que fueron evaluados en las auditorias integrales vigencia 2015. Los informes finales de Auditorias de Control Interno, permitieron establecer resultado de la Gestión por cada proceso de forma cualitativa y cuantitativa. Cumplimiento del 100% del Plan de Auditorías de Control Interno. El informe ejecutivo anual vigencia 2015, fue elaborado por parte Control Interno de la ESE, y se encuentra diseñado conforme a los lineamientos establecidos por Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. COMPONENTE No. III: PLANES DE MEJORAMIENTO Compuesto por un (1) ELEMENTO DE CONTROL, así: 1- PLAN DE MEJORAMIENTO. 1.1- Herramientas de evaluación definidas para la elaboración del Plan de Mejoramiento.
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