Reporte de Auditoria Interna, Monografías, Ensayos de Gestión de Calidad

¡Descarga Reporte de Auditoria Interna y más Monografías, Ensayos en PDF de Gestión de Calidad solo en Docsity!

Informe Simulacro Auditoría

JUNIO 2023

Auditor responsable: Saúl Isair Luna Martínez

Auditoria Integral

Durante el día Jueves 15 de junio del 2023 , se llevo a cabo la primera auditoria integral del año a la compañía Lalitas y jugos Objetivos : Verificar el cumplimiento, implantación y mejora de los sistemas de Gestión de la Calidad Alcance : Todas las áreas de la empresa Criterios : Norma norma oficial mexicana NOM-120-SSA1-1994: Bienes y servicios, prácticas de higiene y sanidad para el proceso de alimentos Equipo auditor: Saúl Luna Martines, Oscar Jiménez Calderón, Alejandra González Carrillo, Ximena Reyna Álvarez. Adamari Anzurez Torres

De acuerdo al programa de auditoría se llevaron a cabo las revisiones y se entregaron los diversos hallazgos a las áreas para su adecuación. A continuación, se describen algunos hallazgos importantes, así como su calificación de acuerdo a los criterios establecidos La identificación de los sistemas se hace de la siguiente forma C representa la información del sistema de gestión de la calidad, E representa la información del sistema de gestión de marketing y R la información del sistema gestión de documentos. DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN: ( 15 de Junio del 2023): Los hallazgos más importantes son: C No se muestra evidencia de la solventación de las no conformidades detectadas en las auditorías internas y externa del 2023. E No se muestra evidencia de la solventación de las no conformidades detectadas en la auditoría interna de 2023. Se encontraron varios documentos sin registros de campañas Falta capacitación al personal en sus áreas 9 observaciones R Falta capacitación al personal en temas de su área. Existen falta de documentos. 2 observaciones C No concuerda con lo que dicen y su registro 1 observación E Algunas personas desconocen del procedimiento ventas R Falta de sus registros y checklist AUDITORA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Hallazgos Generales :

 En general algunos formatos no se llevan en algunas áreas.

 Falta de documentos

 Falta de registros

 Producto que dice ser natural y cuenta con conservadores

 El personal de un área en especifica

 No asistió el director

 No comprueba errores

 No especifica sus procesos

 No hay registros de mermas

 Falta de capacitación para cosecha de sus productos

 En registros de materia prima no especifican su producto y la cantidad

Observaciones adicionales :  Hubo personal en entrenamiento que no se presentó a auditoria Oportunidad y mejora  Comenzar a documentar sus registros  Especificar procesos  Capacitación del personal