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AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA ASEC/C-B/OP-
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PROGRAMAS DE INVERSIÓN
CEDÚLA DE VERIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD
OBRAS POR CONTRATO
ENTIDAD EJECUTORA: TITULAR:
NOMBRE DE LA OBRA: CLAVE:
N° DE CONTRATO: PRODECIMIENTO DE CONTRATACION:
MONTO DEL CONTRATO: UBICACIÓN:
CONTRATISTA:
SUPERVISOR:
ORIGEN DEL RECURSO: METAS UNIDAD CANTIDAD
PERIODO DE EJECUCIÓN: EXP. TEC
EJECUTADO
DOCUMENTO CUMPLE FALTA
FUENTE DE INFORMACIÓN
OBSERVAVIONES
TOMO FOLIO
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO
1 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
1.2 Autorización de la Inversión. 1.2.1 Oficio de la COPLADEC. No. De Oficio y Fecha: 1.3 Presupuesto base de la Dependencia. Monto $: 1.4 Ubicación de la Obra.
1.6 Evaluación del impacto ambiental. Programa anual de obras y servicios relacionados con las mismas (POAS) y presupuesto autorizado. Estudios, proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, normas y especificaciones de construcción, y programa de ejecución.
2 CONTRATACIÓN
2.1 Registro del Padrón de Contratistas. No. de registro y Vigencia: 2.2 Convocatoria a la Licitación Pública. Fecha de los Periódicos: 2.3 Bases para la Licitación.
Fecha, participantes y monto: 2.5 Dictamen de la evaluación de las propuestas. Fecha: 2.6 Acta de Fallo. Fecha: 2.7 Garantía de Cumplimiento de Contrato. 2.8 Garantía de defectos y vicios ocultos. Estudios de impacto ambiental (Obra Nueva), resolutivo o autorización del impacto ambiental. Dictamen de impacto ambiental (Obra Existente), resolutivo de evaluación del informe Preventivo o excepción de presentación de estudios de impacto ambiental. Fecha de Acta de presentación y apertura de proposiciones. Porcentaje: Fecha: Original o copia: Afianzadora: Importe: Porcentaje: Fecha: Original o copia: Afianzadora: Importe:
3.7 Amortización. 3.8 Factura de Anticipo. 3.9 Oficio de Asignación de residente de obra. 3.10 Fecha de Inicio de obra. Fecha:
4 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
4.1 Pólizas de cheque o transferencia interbancaria. 4.2 Factura de las estimaciones. 4.3 Estimaciones de obra. 4.4 Números generadores, croquis y fotografías. 4.5 Bitácora de obra. 4.6 Pruebas de laboratorio.
Fecha: 4.8 Acta Entrega-recepción física de los trabajos. Fecha: 4.9 Planos y normas definitivas.
Fecha: 4.11 Finiquito de obra. Fecha: 4.12 Presupuesto definitivo. Importe: Estimación: Importe: Suma Total: Fecha: Nombre: Estimación: Monto: Periodo estimado: Total: Fecha de apertura: Fecha de cierre: Notificación de fecha de terminación de los trabajos (Contratista). Notificación al contratista para la elaboración del finiquito.
4.13 Periodo real de la ejecución de la obra. 4.14 Convenio modificatorio o adicional. 4.15 Justificación. Dictamen técnico. Fecha: Inicio: Termino: No: Fecha: Periodo de ejecución: Motivo: Importe:
1.7 Evaluación del impacto ambiental.
2 FORMA DE EJECUCION DE OBRA Y PROGRAMAS
2.1 Programa de Ejecución de Obra. 2.2 Programa de suministro de material. 2.3 Programa de utilización de material. 2.4 Programa de utilización de mano de obra. 2.5 Programa de utilización de Maquinaria y equipo. 2.6 Oficio de Asignación de residente de obra.
3 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
3.1 Pólizas de cheque. (Recursos Propios). 3.2 Honorarios asimilables al salario: lista de raya. 3.3 Facturas de materiales. 3.4 Facturas de Arrendamiento de Maquinaria. 3.5 Contratos de arrendamiento de Maquinaria. 3.6 Estimaciones de obra. Estudios, proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, normas y especificaciones de construcción, y programa de ejecución. Planos, normas y especificaciones de construcción.
3.7 Números generadores y fotografías. 3.8 Bitácora de obra. 3.9 Pruebas de laboratorio. 3.10 Planos definitivos. 3.11 Acta Entrega-recepción de los trabajos. 3.12 Acta Entrega-recepción a la unidad operativa. 4 Dictamen de excepción a la licitación. 5 Contrato. 6 Presupuesto del concurso. 7 Pago de Suministro real. 8 Anticipo. 8.2 Pólizas y Facturas. 8.3 Porcentaje Otorgado. 8.4 Factura del Anticipo. 9 Fianza de Seriedad. 9.1 Fianza de Cumplimiento de contrato. 9.2 Fianza de Anticipo. 9.3 Fianza de Vicios ocultos y Garantía del equipo. 9.4 Aseguramiento de bienes. 10 Convenios Modificatorios y/o Adicionales.
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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PROGRAMAS DE INVERSIÓN
CEDÚLA DE VERIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD
ADQUISICIONES
ENTIDAD EJECUTORA: TITULAR:
NOMBRE DE LA OBRA: CLAVE:
N° DE CONTRATO: PRODECIMIENTO DE CONTRATACION:
MONTO DEL CONTRATO: UBICACIÓN:
CONTRATISTA: SUPERVISOR:
RESPONSABLE DE OBRA:
ORIGEN DEL RECURSO:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
DOCUMENTO CUMPLE FALTA
FUENTE DE INFORMACIÓN
OBSERVAVIONES
TOMO FOLIO
2 Presupuesto de la accion. 3 Progama del Suministro. 4 Autorización de la Inversión. 5 Convocatoria. 5.1 Dictamen del Comité de Adquisiciones. 5.2 Convocatoria (Licitación Pública). 5.3 Oficios de Invitación (Invitación Restringida). 6 Acta de Fallo. Acta constitutiva del comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.
6.1 Fallo de la Licitacón (Licitación Pública).
7 Contrato. 8 Presupuesto del Concurso 9 Progama del Suministro real. 10 Anticipo. 10.2 Pólizas y Facturas. 10.3 Porcentaje Otorgado del Anticipo. 10.4 Factura del Anticipo. 11 Fianzas. 11.1 Fianza de Seriedad. 11.2 Fianza de Cumplimiento de contrato. 11.3 Fianza de Anticipo. 11.4 Fianza de Vicios ocultos y Garantía del equipo. 11.5 Aseguramiento de bienes. 12 Convenios Modificatorios y/o Adicionales. Dictamen de Adjudicacion (Invitación Restringida). Acreditacion de la Excepción a la Licitación Pública.
ASEC/C-B/OP-
VAVIONES
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TABLA DE FINIQUITO
No. CONCEPTO UN. ESTIMACIONES 1 2 3 P.U.^ CONTRATADO^ ESTIMADO^ DIFERENCIA SUMA $ $ $ IVA 16% $ $ $ TOTAL $ $ $ ELABORO: ENTIDAD EJECUTORA: OBRA: CONTRATO: UBICACIÓN: MONTO CONTRATADO: CONTRATISTA: MONTO ESTIMADO: VOLUMEN CONTRATADO VOLUMEN ESTIMADO DIFERENCIA DE VOLUMEN
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CROQUIS DE VERIFICACIÓN FÍSICA
**HOJA DE UBICACIÓN: OBRA: CONTRATO: CONTRATISTA: Firman de conformidad, que los datos asentados en este documento, se obtienen de un levantamiento físico de la obra que se indica.
CONTRALORÍA ENTIDAD AUDITADA AUDITORÍA SUPERIOR**
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NÚMEROS GENERADORES FECHA:
CONCEPTO LOCALIZACIÓN LARGO ANCHO PIEZAS RESULTADO OBSERVACIONES EJE TRAMO TIPO PLANO: VERIFICACIÓN FÍSICA ENTIDAD EJECUTORA: OBRA: UBICACIÓN: CONTRATISTA:
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA ASEC/C-B/OP- DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A PROGRAMAS DE INVERSIÓN NUMEROS GENERADORES DE OBRAS ELECTRICAS FECHA: CALCULÓ: REVISÓ: POSTES CONDUCTOR ESTRUCTURA DISPOSITIVOS TRANSFORMADOR No. TIPO^ FASES Y CALIBRES RETENIDA LUMIN BANCO^ **OBSERVACIONES MEDIA BAJA PLANO: LEVANTAMIENTO FÍSICO ENTIDAD EJECUTORA: EJERCICIO FISCAL: OBRA: UBICACIÓN: CONTRATO: CONTRATISTA: DISTANCIA INTERPOSTAL CALIBRE DEL NEUTRO MEDIA TENSIÓN BAJA TENSIÓN TIERRA FISICA CAPACIDAD K.V.A. Firman de conformidad, que los datos asentados en este documento, se obtienen de un levantamiento físico de la obra que se indica.
CONTRALORÍA ENTIDAD AUDITADA AUDITORÍA SUPERIOR**
