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GERENCIA DE OPERACIONES
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TRABAJO FINAL INDUSTRIAL, Resúmenes de Sistema Fiscal
INFORME TECNICO, DE INGENERIA INDUSTRIAL
Tipo: Resúmenes
2022/2023
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INFORME MENSUAL DE LA
GERENCIA DE OPERACIONES
SITE: HUARIPAMPA
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Agenda
Servicios Mineros Gloria S.A.C. Servicios Mineros Gloria S.A.C.
I. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
1. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
2. Descuentos
3. Penalidades (De acuerdo a las clausulas contractuales)
4. Calidad (Tiros Cortados - Soplados - Dilución)
5. Seguimiento al cumplimiento de “Plan de Acción” mes anterior
II. Resultados Económicos
1. Ventas (Facturación) – Curvas de Evolución
2. Reintegros y Reclamos – Status (Presentados, reconocidos, no reconocidos y pendientes)
3. RO (Resultado del mes y acumulado del año)
4. EBITDA (EBITDA y Marguen de EBITDA)
III. Organigrama - MOI
IV. Recursos Humanos - MOD
1. CAP (Tarifa – Planilla – Presupuesto)
2. Distribución de personal por guardias - Vacantes
3. Rotación (Comportamiento mensual y anual)
4. Control de Plan de Vacaciones
V. Producción
1. Cantidad de obra ejecutada (Contractual – Programado – Real)
2. Pareto de brechas (Porcentajes – Cantidades)
3. Flash Report - Mes en Curso
4. KPIs
VI. Mejora Continua
1. Planes de acción mes presente (Se redacta en la reunión del RO)
I-1) Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones Servicios Mineros Gloria S.A.C. SEMI GLO Servicios Mineros Gloria S.A.C. SEMI GLOSEMI GLO COMPROMISO OBJETIVO Indicador de resultado Formula / META Mes en Curso Satisfacer las expectativas del CLIENTE Alcanzar las metas de producción establecidas por mes Porcentaje de ejecución de las cantidades de obra programadas en el mes PORCENTAJE DE EJECUCIÓN >= 90% R1600G: 1131/900 = 125% R1600H: 1477/1350 = 109% R1300 SMG: 460/450 = 102% R1300 CIA: 1011/900 = 112% VOLQ : 26016/36400 = 71% Alcanzar el EBITDA comprometido en el presupuesto del año. EBITDA EBITDA del mes >= EBITDA Comprometido en el presupuesto Reproyeccion : 13.16% Real: : 19.28% Desarrollar una buena gestión contractual. MULTAS MULTAS=0^ No se tiene Presentar oportunamente las solicitudes de reconocimiento de costos por razones imputables al cliente. Fecha de presentación de los reclamos FECHA DE PRESENTACIÓN DE LOS RECLAMOS <= al día 10 de cada mes. Se presento el dia 25 de Setiembre ($4,367.05) Mantener un estandar de CALIDAD que minimize los descuentos mensuales por trabajos mal ejecutados. DESCUENTOS DESCUENTOS <= 2% de la VALORIZACIÓN del MES. 0.30% Velar por un flujo de caja positivo del SITE Optimizar tiempos de emisión de valorizaciones Fecha de aprobación valorización FECHA APROBACIÓN DE LA VALORIZACIÓN <= al día 05 de cada mes 3/10/
GERENCIA DE OPERACIONES - OBJETIVOS y METAS 2015
Garantizar los resultados económicos comprometidos en la tarifa
I-2) Descuentos Servicios Mineros Gloria S.A.C. Servicios Mineros Gloria S.A.C. MOTIVOS HORAS US$ % Traslado de equipo a taller 43.28 3,737.23 73% Horas en Taller 8.00 690.80 13% Sub Total de Hrs No reconocidas 51.28 4,428.03 87% HORAS DESCONTADAS Se encuentra equipo encendido 6.00 518.10 10% Mal Rellenado de operador 2.00 172.70 3% Sub Total de Hrs Descontadas 8.00 690.80 13% TOTAL DE HORAS 59.28 5,118.83 100%
PARETO DE MOTIVOS EN SCOOP R1600G
HORAS NO RECONOCIDAS
DESCUENTOS SCOOP - R1600G-SEMIGLO SCOOP R1600G Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set- Hrs Producidas 1944 1635 1701 1283 1267 1131 Hrs No reconocidas 67.5 43.2 45.3 38.7 30.0 51. Hrs Descontadas 15.8 12.1 16.0 4.5 20.6 8. % Descuento 0.8% 0.7% 0.9% 0.4% 1.6% 0.7% % Objetivo 2% 2% 2% 2% 2% 2% Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep- 0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 0.8% 0.7% 0.9% 0.4% 1.6% 0.7% Hrs Scoop R1600G - SEMIGLO % Descuento
I-2) Descuentos Servicios Mineros Gloria S.A.C. Servicios Mineros Gloria S.A.C. MOTIVOS HORAS US$ % Traslado a taller 4.0 284.9 76% horas en taller 1.3 89.7 24% Sub Total de Hrs No reconocidas 5.3 374.7 100% HORAS DESCONTADAS Mal Rellenado de operador - - 0% Se encuentra equipo encendido - - 0% Sub Total de Hrs Descontadas - - 0% TOTAL DE HORAS 5.26 374.67 100%
PARETO DE MOTIVOS EN SCOOP R1300G - SEMIGLO
HORAS NO RECONOCIDAS
DESCUENTOS SCOOP - R1300G-SEMIGLO SCOOP R1300G Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set- Hrs Producidas 1090 1309 1451 1157 507 460 Hrs No reconocidas 40.2 63.7 23.3 16.5 4.4 5. Hrs Descontadas 15.0 11.0 16.6 34.8 2.0 0. % Descuento 1.4% 0.8% 1.1% 3.0% 0.4% 0.0% % Objetivo 2% 2% 2% 2% 2% 2%
I-2) Descuentos Servicios Mineros Gloria S.A.C. Servicios Mineros Gloria S.A.C. MOTIVOS HORAS US$ % Traslado a taller 10.00 425.8 57% Horas en taller 3.00 127.7 17% Sub Total de Hrs No reconocidas 13.00 553.5 74% Mal Rellenado de operador 0.62 26.40 4% Se encuentra equipo encendido 4.00 170.32 23% Sub Total de Hrs Descontadas 4.62 196.72 26% TOTAL DE HORAS 17.62 750.26 100%
PARETO DE MOTIVOS EN SCOOP R1300G - VOLCAN
HORAS NO RECONOCIDAS
HORAS DESCONTADAS
DESCUENTOS SCOOP - R1300G-VOLCAN SCOOP R1300G Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set- Hrs Producidas 195 975 1011 Hrs No reconocidas 2.0 8.3 13. Hrs Descontadas 0.6 8.0 4. % Descuento 0.3% 0.8% 0.5% % Objetivo 2% 2% 2% 2% 2% 2%
I-3) Penalidades Servicios Mineros Gloria S.A.C. Servicios Mineros Gloria S.A.C.
Agenda
Servicios Mineros Gloria S.A.C. Servicios Mineros Gloria S.A.C.
I. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
1. Metas y Objetivos de la Gerencia de Operaciones
2. Descuentos
3. Penalidades (De acuerdo a las clausulas contractuales)
4. Calidad (Tiros Cortados - Soplados - Dilución)
5. Seguimiento al cumplimiento de “Plan de Acción” mes anterior
II. Resultados Económicos
1. Ventas (Facturación) – Curvas de Evolución
2. Reintegros y Reclamos – Status (Presentados, reconocidos, no reconocidos y pendientes)
3. RO (Resultado del mes y acumulado del año)
4. EBITDA (EBITDA y Marguen de EBITDA)
III. Organigrama - MOI
IV. Recursos Humanos - MOD
1. CAP (Tarifa – Planilla – Presupuesto)
2. Distribución de personal por guardias - Vacantes
3. Rotación (Comportamiento mensual y anual)
4. Control de Plan de Vacaciones
V. Producción
1. Cantidad de obra ejecutada (Contractual – Programado – Real)
2. Pareto de brechas (Porcentajes – Cantidades)
3. Flash Report - Mes en Curso
4. KPIs
VI. Mejora Continua
1. Planes de acción mes presente (Se redacta en la reunión del RO)
II-2) Reintegros y Reclamos Servicios Mineros Gloria S.A.C. Servicios Mineros Gloria S.A.C. Mes Generado Tipo Concepto Fceha de presentación Status US$ Presentado US$ Aprobados US$ Pagados Set-15 Reintegro Reclamo por accidente SMG-203 25/09/2015 Presentado 2,671.25 2,671.25 - Set-15 Reintegro Reclamo por tarifa de SMG-315. 25/09/2015 Presentado 1,695.80 1,695.80 - RECLAMOS PENDIENTES DE HUARIPAMPA
II-3) RO Mensual y Acumulado Servicios Mineros Gloria S.A.C. Servicios Mineros Gloria S.A.C. PÉRDIDAS Y GANANCIAS (USD 000) HUARIPAMPA TOTAL INGRESOS 427,669 420,814 1.63% 6,854 3,998,466 3,753,068 6.54% 245, Ventas Sites 427,669 420,814 4,084,165 3,838, Otros Ingresos y Egresos - - -85,698 -85, Costo de Ventas Corriente 349,479 82% 391,979 93% -42,500 3,428,042 86% 3,684,913 98% -256, Costo de Mano de Obra Directa 96,646 23% 101,662 24% -5,015 920,072 23% 901,084 24% 18, Costo de Mano de Obra Indirecta 26,146 6% 27,728 7% -1,583 213,808 5% 221,216 6% -7, Insumos (Aceros, Mat, Pernos, D2) 2,143 1% 189 0% 1,954 4,268 0% 1,698 0% 2, Costo de Mantenimiento y Reparaciones 87,458 20% 111,996 27% -24,538 887,082 22% 1,139,733 30% -252, Leasing Operativo - 0% - 0% - 321,091 8% 321,091 9% - Alquiler de Equipos Mayores - 0% - 0% - - 0% - 0% - Depreciación 67,246 16% 86,923 21% -19,677 510,841 13% 497,710 13% 13, Otros Gastos de Operación 69,841 16% 63,482 15% 6,359 570,880 14% 602,381 16% -31, Alimentación 11,317 3% 11,114 3% 203 97,062 2% 89,313 2% 7, Transportes 24,297 6% 21,683 5% 2,615 182,989 5% 208,705 6% -25, Alquiler de Equipos Menores 636 0% 906 0% -270 10,423 0% 6,438 0% 3, Ssoma 10,152 2% 6,042 1% 4,110 58,246 1% 75,166 2% -16, Seguro TREC y Otros Seguros 9,442 2% 9,034 2% 408 90,324 2% 83,996 2% 6, Otros 13,996 3% 14,703 3% -706 131,837 3% 138,762 4% -6, Utilidad Bruta 78,189 28,835 49,354 570,425 68,156 502, Utilidad Bruta (%) 18.28% 6.85% 11.43% 14.27% 1.82% 12.45% Gastos Administrativos 63,880 15% 82,394 20% -18,514 580,591 15% 550,761 15% 29, Gastos Administrativos 62,986 81,567 -18,581 573,525 549,277 24, Depreciación Of. Lima) 894 827 67 7,066 1,484 5, Utilidad Operativa 14,309 -53,559 67,868 -10,167 -482,605 472, Margen Operativo (%) 3% -13% 16% 0% -13% 13% EBITDA 82,450 34,191 48,259 507,741 16,588 491, % 19.28% 8.12% 11.15% 12.70% 0.44% 12.26%
SETIEMBRE-
ACUM (REAL)
SETIEMBRE-
ACUM (PTTO)
CONTRATOS DIF. % DIF.
SETIEMBRE-
15 (REAL)
SETIEMBRE-
15 (PTTO)
II-3) RO Mensual y Acumulado - SCOOP SEMIGLO Servicios Mineros Gloria S.A.C. SEMI GLO Servicios Mineros Gloria S.A.C. SEMI GLOSEMI GLO PÉRDIDAS Y GANANCIAS (USD 000) HUA - CAR(EQ-SMG) TOTAL INGRESOS 153,678 134,552 19,125 2,258,125 1,693,718 2,258, Ventas Sites 153,678 134,552 2,307,410 1,693, Otros Ingresos y Egresos - - -49,285 - Costo de Ventas Corriente 110,656 72% 166,692 124% -56,036 1,701,960 75% 1,798,605 106% 1,701, Costo de Mano de Obra Directa 24,608 16% 24,887 18% -278 381,493 17% 303,355 18% 381, Costo de Mano de Obra Indirecta 6,536 4% 6,932 5% -396 84,136 4% 78,512 5% 84, Insumos (Aceros, Mat, Pernos, D2) 952 1% 84 0% 868 2,409 0% 999 0% 2, Costo de Mantenimiento y Reparaciones 20,092 13% 65,400 49% -45,308 379,934 17% 627,855 37% 379, Leasing Operativo - 0% - 0% - 321,091 14% 321,091 19% 321, Alquiler de Equipos Mayores - 0% - 0% - - 0% - 0% - Depreciación 41,007 27% 53,519 40% -12,513 304,817 13% 245,631 15% 304, Otros Gastos de Operación 17,460 11% 15,870 12% 1,590 228,081 10% 221,161 13% 228, Alimentación 2,829 2% 2,778 2% 51 38,565 2% 31,701 2% 38, Transportes 6,074 4% 5,421 4% 654 74,118 3% 75,934 4% 74, Alquiler de Equipos Menores 159 0% 227 0% -68 4,344 0% 2,296 0% 4, Ssoma 2,538 2% 1,511 1% 1,028 22,340 1% 28,948 2% 22, Seguro TREC y Otros Seguros 2,361 2% 2,259 2% 102 36,411 2% 31,563 2% 36, Otros 3,499 2% 3,676 3% -177 52,302 2% 50,720 3% 52, Utilidad Bruta 43,022 -32,140 556,165 -104, Utilidad Bruta (%) 27.99% -23.89% 24.63% -6.19% Gastos Administrativos 19,787 13% 23,521 17% -3,733 302,868 13% 213,013 302, Gastos Administrativos 19,510 23,285 -3,774 299,261 212,580 299, Depreciación Of. Lima) 277 236 41 3,607 433 3, Utilidad Operativa 23,234 -55,661 253,297 -317, Margen Operativo (%) 15% -41% 11% -19% EBITDA 64,518 -1,905 561,721 -71, % 41.98% -1.42% 24.88% -4.24% SETIEMBRE- ACUM (REAL) % SETIEMBRE- ACUM (PTTO) CONTRATOS DIF. % DIF. SETIEMBRE- 15 (REAL) % SETIEMBRE- 15 (PTTO) %
II-3) RO Mensual y Acumulado - SCOOP VOLCAN Servicios Mineros Gloria S.A.C. SEMI GLO Servicios Mineros Gloria S.A.C. SEMI GLOSEMI GLO PÉRDIDAS Y GANANCIAS (USD 000) HUA - CAR(EQ-VOL) TOTAL INGRESOS 144,388 135,735 8,652 658,012 872,286 658, Ventas Sites 144,388 135,735 670,333 872, Otros Ingresos y Egresos - - -12,321 - Costo de Ventas Corriente 68,904 48% 63,016 46% 5,888 304,155 46% 471,681 54% 304, Costo de Mano de Obra Directa 30,760 21% 31,108 23% -348 150,929 23% 215,131 25% 150, Costo de Mano de Obra Indirecta 8,171 6% 8,665 6% -495 36,131 5% 54,518 6% 36, Insumos (Aceros, Mat, Pernos, D2) 1,190 1% 105 0% 1,086 1,859 0% 700 0% 1, Costo de Mantenimiento y Reparaciones 6,957 5% 3,300 2% 3,657 22,196 3% 57,187 7% 22, Leasing Operativo - 0% - 0% - - 0% - 0% - Alquiler de Equipos Mayores - 0% - 0% - - 0% - 0% - Depreciación - 0% - 0% - - 0% - 0% - Otros Gastos de Operación 21,825 15% 19,838 15% 1,987 93,039 14% 144,145 17% 93, Alimentación 3,536 2% 3,473 3% 63 16,032 2% 22,044 3% 16, Transportes 7,593 5% 6,776 5% 817 28,813 4% 50,312 6% 28, Alquiler de Equipos Menores 199 0% 283 0% -84 1,519 0% 1,584 0% 1, Ssoma 3,173 2% 1,888 1% 1,284 10,423 2% 17,440 2% 10, Seguro TREC y Otros Seguros 2,951 2% 2,823 2% 127 14,396 2% 19,446 2% 14, Otros 4,374 3% 4,595 3% -221 21,856 3% 33,319 4% 21, Utilidad Bruta 75,484 72,719 353,856 400, Utilidad Bruta (%) 52.28% 53.57% 53.78% 45.93% Gastos Administrativos 24,734 17% 29,401 22% -0 120,150 18% 153,395 18% 120, Gastos Administrativos 24,388 29,106 118,609 152, Depreciación Of. Lima) 346 295 1,541 541 Utilidad Operativa 50,749 43,318 233,706 247, Margen Operativo (%) 35% 32% 36% 28% EBITDA 51,096 43,613 235,247 247, % 35.39% 32.13% 35.75% 28.40%
SETIEMBRE-
ACUM (REAL)
SETIEMBRE-
ACUM (PTTO)
CONTRATOS DIF. % DIF.
SETIEMBRE-
15 (REAL)
SETIEMBRE-
15 (PTTO)
II-4) EBITDA Servicios Mineros Gloria S.A.C. Servicios Mineros Gloria S.A.C.
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