Modelo de Relatório de Auditoria Interna e Analise Critica ISO 9001:2015, Manuais, Projetos, Pesquisas de Sociologia Ritual e Cerimônia

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Planejamento de Auditoria

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Data(s) de Realização da Auditoria: Data(s) Auditoria de Acompanhamento: 02 e 03.04. Auditor Líder: Auditor Líder: Fulano de Tal

RESULTADO GERAL DA AUDITORIA

Sigla

Total

5. Liderança 6 Planejamento 7. Apoio 8. Operação 10. Melhoria NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM NC OM

DSGQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnico Comercial TC 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Logística LOG 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0

Produção PRO 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0

TOTAL 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 1 1

ANÁLISE CRÍTICA PELO GRUPO AUDITOR

Pontos Fortes do SGQ: Estrutura da documentação do SGQ; participação efetiva e transparência dos envolvidos durante a auditoria. Pontos de Atenção ou Críticos: Nada relevante como ponto de atenção ou crítico.

Conclusões dos Participantes da Reunião de Fechamento/ Análise Crítica da Direção e Definição de Ações (se necessário) além das específicas sobre as NC's e OM´s

Observações: Relatório de Auditoria Interna do Sistema de Gestão da Qualidade e Análise Crítica Escopo da Auditoria: Auditoria completa do SGQ conforme ISO 9001: Equipe Auditora: Fulano de Tal

PROCESSOS/

ATIVIDADES AUDITADAS

Quantidade de Não Conformidade (NC´s) e Oportunidades de Melhoria (OM´s) por Cláusula da Norma e por

Processo

4. Contexto da Organização 9. Avaliação do Desempenho

Desenvolvimento do Sistema de

Gestão da Qualidade

Os participantes da reunião de fechamento da auditoria, concordaram com a análise crítica do Grupo Auditor, ficando estabelecido que cada gestor deverá analisar as respectivas não conformidades e oportunidades de melhorias dos seus processos e estabelecer as ações a serem tomadas. Posteriormente deverá ser realizada nova auditoria a ser programada, para verificar a implantação e eficácia das ações tomadas Participantes da Análise Crítica da Direção/ Reunião de Fechamento: XZA,MDA, JCM, FML, XZA

RELATÓRIO DAS NÃO CONFORMIDADES, PLANO DE AÇÕES CORRETIVAS, VERIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E EFICÁCIA

Responsável Ações Eficazes? Observações/ Evidências Prazo S N S N Requisito não Conforme Descrição da Não Conformidade^ Sigla do Processo Análise das causas e definição de ações corretivas para eliminá-las Ações Implantadas? 9.1.1 LOG JCM 30.04. 10.2 TC MDA 10.05. Evidenciada ausência de dados referentes ao indicador de "prazo de atendimento a pedidos" conforme frequência de monitoramento e medição estabelecida (mensal). EO: disponíveis dados de abril; não disponíveis dados de janeiro, fevereiro e março. Causa: não estava claramente definida as responsabilidades e sistemática para levantamento dos dados para o indicador de atendimento a pedidos Verificada revisão no fluxograma de processo de 22/06/18 e atualização dos dados. EO: dados de abril, maio e junho coletados e analisados para o Ações: definir nova sistemática, implementar e atualizar osdados. respectivo indicador. Evidenciada, no módulo "Gerenciamento de não conformidades", ausência de registros referentes ao processo de análise de não conformidade e ação corretiva de várias RNC's provenientes de reclamação de clientes. EO: a) RNC 15/18 (HTFR) ; b) RNC 11/18 (TYPL). Causa: o sistema informatizado para tratamento das não conformidades estava em fase de transição não sendo cumprida todas as etapas do processo de ações corretivas Verificada atualização do módulo "Gerenciamento de não conformidades". EO: a) RNC 15/ (HTFR) RNC 11/18 (TYPL); c) RNC Ações: Concluir a implementação do sistema e verificar a 16/18 (VIKL); d) RNC 12/18-A (SW). consistência das ações tomadas e eficácia

Responsável Ações Eficazes? Observações Prazo S N S N 10.2 TC Viável? ( X ) Sim ( ) Não MDA Ações: incluir a sistemática no gerenciador de RNC 30.04.

DESCRIÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIAS, ANÁLISE DE VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO,

DEFINIÇÃO DE AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO (SE VIÁVEIS), VERIFICAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E EFICÁCIA

Requisito com OM Descrição da Oportunidade de Melhoria Sigla do Processo Análise de Viabilidade/ Ações para Implantação Ações Implantadas? A necessidade de atualização de riscos/oportunidades poderia estar melhor demonstrada no processo de análise de não conformidade e ação corretiva (Ex: módulo NC's). Verificada a inclusão no Gerenciador da RNC e já aplicada nas reclamações 017 e 019/