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RECEBIMENTO, VERIFICAÇÃO E
CONTROLE DE MATERIAIS EM OBRA
Contrato 5900.0111139.19. Data: 03/08/ Página 1/ Elaboração: CONSTRUÇÃO E MONTAGEM Análise: QSMS Aprovação: GERENTE DO CONTRATO
TECHNION
Engenharia
e
Tecnologia
RECEBIMENTO, VERIFICAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS EM
OBRA
PROCEDIMENTO OPERACIONAL
CONTROLE DE REVISÕES
REV. DESCRIÇÃO DATA
00 Emissão inicial^ 01/06/ 01 Incluída nota 2, no item 4.1. Alteração no Anexo 02 (Tabela de Inspeção de Material, materiais “argamassa”). Inclusão e alteração do item 6 coluna “tipo de proteção e recuperação”.
Alteração do conteúdo de texto da Tabela de Inspeção de Material - TIM
03 Revisão geral do texto 10/10/ 04 Revisão geral-integração^ 12/01/ 05 Retirada dos anexos do corpo do procedimento passando a ser Registros operacionais
06 Revisão geral do texto^ 04/03/ 07 Revisão do processo de controle de estoque 03/04/ 08 Revisão geral 02/07/ 09 Revisão item 3.4 03/08/ Os comentários e sugestões referentes a este documento devem ser encaminhados ao Representante da Direção (RD), indicando o item a ser revisado, a proposta e a justificativa. Este documento normativo tem a validade de 2 (dois) anos a partir da sua edição, prazo máximo para a realização da próxima revisão.
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Contrato 5900.0111139.19. Data: 03/08/ Página 2/ Elaboração: CONSTRUÇÃO E MONTAGEM Análise: QSMS Aprovação: GERENTE DO CONTRATO
1. OBJETIVO
Descrever a forma como devem ser recebidos/verificados os materiais/equipamentos, afim de atenderem os requisitos estabelecidos, e os meios utilizados para a identificação e rastreabilidade do material. Este procedimento também descreve o método de verificação e controle de estoque na obra.
- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA Nota Fiscal do produto; Ordem de Compra; Orientações dos fabricantes para o manuseio e armazenamento; FVM - Fichas de Verificação de Materiais RIM – Requisição Interna de Materiais
- RESPONSABILIDADES 3.1 Engenheiro de Obra Acompanhar recebimento e realizar liberação de materiais críticos para a obra; Acompanhar a rastreabilidade do concreto; Acompanhar recebimento e realizar liberação de materiais críticos para a obra; 3.2 Almoxarife / Aux. de almoxarife / Administrativo de obra Receber e inspecionar os materiais em obra; Registrar as ocorrências de materiais não conformes; Cuidar e organizar dos estoques de materiais; Manter o controle de estoque. 3.3 Encarregado de Obra Analisar os problemas encontrados nos materiais/equipamentos para liberação; Orientar/apoiar a organização dos materiais estocados. No canteiro 3.4 Técnico da Qualidade Realizar a rastreabilidade do concreto; Orientar o processo de recebimento e armazenamento de materiais na obra. OBS: esta atribuição poderá ser designada para um técnico de edificações.
4. PROCEDIMENTOS
4.1 - Recebimento e verificação de materiais/equipamentos em obra A aquisição de material/equipamento seguirá as diretrizes descritas no Procedimento Operacional de Aquisição.
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Contrato 5900.0111139.19. Data: 03/08/ Página 4/ Elaboração: CONSTRUÇÃO E MONTAGEM Análise: QSMS Aprovação: GERENTE DO CONTRATO
O Almoxarife/Aux. recebe o veiculo do fornecedor e aplica verificação da escala de emissão de fumaça preta pela escala Ringelmann, registrando o valor no check list RSMS4071. 4.1.2 e 4.1. Na chegada de um material / equipamento na obra, o Almoxarife/Aux. recebe a Nota Fiscal e consulta a respectiva Ordem de Compra. Comprara a Nota Fiscal e a Ordem de Compra, observando os seguintes pontos: LOCAL DE ENTREGA – verificar se o local é o correto. DADOS FISCAIS - Conferir os dados fiscais e de faturamento da Nota Fiscal. ESPECIFICAÇÃO - Verificar se o material que está sendo entregue corresponde ao que consta na Ordem de compra e na Nota Fiscal. QUANTIDADE - Verificar a quantidade do material através de contagem ou levantamentos por meio de romaneios próprios ou do fornecedor (quando necessário). 4.1. Verificar se o item é controlado por meio de FVM, para aplicação, caso não seja necessário é apenas verificação física sem registro por meio de FVM. 4.1. Quando o item é controlado o Almoxarife/Aux., deve preencher a FVM - FICHA DE VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS – RO-3305referente a cada material, da seguinte forma: FORNECEDOR / FABRICANTE: quem é o fornecedor; (apenas na forma impressa) OBRA: onde está sendo entregue; (apenas na forma impressa) DATA: data em que o material está sendo entregue; (na forma impressa e eletrônica) Nº NF: número da nota fiscal; (na forma impressa e eletrônica) QUANTIDADE: quanto está sendo entregue (constante na nota fiscal); INSPEÇÕES: anotar o resultado obtido para cada uma das verificações mencionadas na FVM; APROVAÇÃO (S/N): identificar a aprovação (ou não) do material; RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: quem está recebendo; DISPOSIÇÃO: caso tenha sido encontrada alguma não-conformidade, qual foi o tratamento dado ao produto. Caso tenha sido detectado algum problema com relação ao fornecimento do material ou equipamento, o Almoxarife/Aux. deve comunicar ao Engenheiro da Obra ou Encarregado sobre a ocorrência para providências, tais como: Material REPROVADO – Nenhum representante da empresa deverá assinar o canhoto da Nota Fiscal. Devolver a nota ao transportador juntamente com o
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Contrato 5900.0111139.19. Data: 03/08/ Página 5/ Elaboração: CONSTRUÇÃO E MONTAGEM Análise: QSMS Aprovação: GERENTE DO CONTRATO material recusado. Anotar no verso da NF. O motivo da reprovação para o fornecedor. APROVAÇÃO PARCIAL do material – Anotar no verso da nota fiscal a quantidade e descrição do problema identificado no material, assinar o canhoto e devolver o material que apresentou problema. Caso o material possa ser recebido para outra finalidade, a liberação deve ser aprovada pelo Engenheiro da Obra, e o Almoxarife/Aux. deve assinar o canhoto e receber o material. Material APROVADO – Nesta situação o material atende às especificações da Ordem de Compra. O Almoxarife/Aux. deve assinar e entregar o canhoto da Nota Fiscal ao fornecedor. Nota 1: O material recebido em obra não deve ser liberado para uso sem que tenha atendido a todos os itens de verificação. Caso tenha que ser liberado em situação emergencial, esta liberação somente pode ser feita pelo Engenheiro da Obra, com a indicação do local de aplicação do material no controle de estoque. Nota 2: Nas situações em que o material inspecionado esteja fora das especificações ou com defeito que prejudique sua aplicação, é registrada uma não-conformidade na Planilha de Controle de Ações – Relatório de Ações Corretivas e Não-conformidades - conforme descrito no PG-1302-Controle de Não Conformidade Nota 3: O Almoxarife/Aux. deverá verificar se a documentação solicitada no processo de aquisição foi entregue pelo fornecedor no ato da entrega, tais como certificados e laudos de controle da qualidade. (Caso não sejam entregues os devidos certificados o Almox / Aux. Devem comunicar ao engenheiro para autorização do recebimento da carga) O material recebido em obra não deve ser liberado para uso sem que tenha atendido a todos os itens de verificação, contidos na Tabela de Inspeção de Materiais (TIM), parte integrante da FVM. Caso algum material seja usado antes da obtenção de todos os resultados, registrar na FICHA DE VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS (FVM) o local de aplicação para fins de rastreabilidade. Alguns materiais, além da FICHA DE VERIFICAÇÃO DE MATERIAIS (FVM), também devem ser ensaiados, pelo Engenheiro da Obra, conforme NBRs específicas dos materiais e incluídas nas FVMs O Engenheiro da Obra deve realizar a qualificação e o acompanhamento dos materiais definidos na FVM como necessitando de Ensaios, da seguinte forma: Os laudos técnicos emitidos pelo laboratório contratado ou pelo próprio fornecedor/fabricante devem ser analisados e rubricados (data e assinatura), evidenciando o seu controle. No caso da reprovação do material, a disposição deve ser anotada no próprio laudo. Os ensaios de campo devem ser registrados em relatório com os resultados obtidos e disposição do material, no caso de reprovação. 4.1.7 E 4.1. O armazenamento e Preservação dos Materiais é executada de acordo com a TAM - RO- (Tabela de Armazenamento e Manuseio de Material).
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Contrato 5900.0111139.19. Data: 03/08/ Página 7/ Elaboração: CONSTRUÇÃO E MONTAGEM Análise: QSMS Aprovação: GERENTE DO CONTRATO Do mesmo modo, em caso de estrutura metálica, deve-se indicar em projeto os itens e pontos de rastreabilidade. Quando aplicável, o Engenheiro da Obra poderá solicitar ensaios complementares para o controle de qualidade da montagem da estrutura metálica. Caso haja necessidade de rastrear outro material na obra em específico, o procedimento para rastreabilidade deve estar descrito no Plano de QSMS da obra. 4.5 – Controle de Estoque (sistema X físico) O processo de controle de itens em estoque serve para verificação dos lançamentos no sistema X físico real, o mesmo é realizado periodicamente na obra pelo Administrativo.
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Contrato 5900.0111139.19. Data: 03/08/ Página 8/ Elaboração: CONSTRUÇÃO E MONTAGEM Análise: QSMS Aprovação: GERENTE DO CONTRATO
5. REGISTROS
RO-3304- TAM – Tabela de Armazenamento e Manuseio de Material RO-3305 - Ficha e Verificação de Material NOTA: outras FVM podem ser emitidas de acordo com a necessidade da obra.
6. CONTROLE DE REGISTROS
Nome do Registro Local de Arquivo Tipo de Proteção e Recuperação Tempo de Retenção Disposição Nota Fiscal Sala do Almoxarifado Pasta em ordem alfabética (materiais); Pasta em ordem de prestador de serviço e data (serviços); Até o término da obra Arquivo permanente RO-3305- Ficha de Verificação de material Sala do Almoxarifado ou Sala do Responsável da Obra Pasta em ordem alfabética (materiais); Até o término da obra Arquivo permanente RO-3301- Controle de Produtos Fornecidos pelo Cliente Sala do Almoxarifado ou Sala do Responsável da Obra Pasta em ordem alfabética (materiais); Até o término da obra Arquivo permanente Projeto estrutural ou Mapa de Concretagem Sala do Responsável da Obra Cabide ou caixa box por especialidade Até o término da obra Arquivo permanente Laudo de controle tecnológico; Laudos de inspeção Sala do Responsável da Obra Pasta por serviço ou material Até o término da obra Arquivo permanente Carta, e-mail ou similar para registro de informação ao Cliente (em caso de não conformidade) Sala do Responsável da Obra Pasta por data Até o término da obra Arquivo permanente
