Baixe Gestão da Qualidade: Análise de Processos e SGI - Prof. Barcelos e outras Manuais, Projetos, Pesquisas em PDF para Gestão da Qualidade Total, somente na Docsity!
Atividades Etapa - Templum Responsável 4 5 6 S D 9 10 11 12 13 S D 16 MARÇO 17 18 19 20 S D 23 24 25 26 27 S D 30 31 1 2 3 S D 6 7 8 9 10 S D 13 14 ABRIL 15 16 17 S D 20 21 22 23 24 S D 27 28 29 30 1 S D 4 5 6 7 8 S D 11 12 13 14 15 MAIO S D 18 19 20 21 22 S D 25 26 27 28 29 S D
1. Gestão Estratégica Análise do Negócio Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade Declarações Institucionais Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade Partes Interessadas Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade Mapa de Vizinhança Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade Análise Swot Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade Reuniao de Análise Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade 2. Abordagem dos Processos Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade Mapeamento dos processos Política de Gestão Integrada Gente e Gestão / Qualidade / SSO Objetivos do SGI - 3 normas Gente e Gestão / Qualidade / SSO Riscos e Oportunidades Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade Reuniao de Análise Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade Toda Empresa Toda Empresa 5. Controle dos Requisitos Legais SSO / Qualidade Passivo Ambiental SSO / Qualidade Levantamento Inicial SSO / Qualidade SSO / Qualidade SSO SSO Simulado - AVCB SSO SSO Qualidade TI / Qualidade SSO / Qualidade SSO Inpeção de Rotina SSO Plano de Investimento Indicadores do SGI Gente e Gestão / Qualidade Qualidade Escopo do Sistema de Gestão Abordagem dos Processos - Macrofluxos Liderança definida na Abordagem de Processos 3. Curso de Auditores Internos - Prático Formação de Auditores Internos - R$ Equipe terceirizada / Qualidade / Auditores Internos 4. 1ª Auditoria Interna (colaboradores) Processo de Certificação - R$ 4.1 Resultado da Auditoria - Plano de Ação Processo de Certificação - R$ Controle dos Requisitos Legais - R$ Levantamento de aspectos e impactos - R$ Levantamento de perigos e riscos - R$ Preparação e resposta a emergência Registro de verificação das atividades 6. Gestão da Informação e Infraestrutura Gestão da Informação e Infraestrutura Comunicação com cliente e partes interessadas Controle de Terceiros e Visitantes Infraestrututra - R$ Gente e Gestão / Qualidade / Alta Direção / Financeiro Registro de verificação das atividades
7. Gestão de Pessoas Parte 01 Gente e Gestão Conhecimento Organizacional Gente e Gestão Definição dos cargos Gente e Gestão Gente e Gestão Plano de Ação Gente e Gestão Treinamentos obrigatórios Gente e Gestão / SSO Qualidade 8. Gestão de Pessoas Parte 02 Controle de ASO SSO Ordem de Serviço Gente e Gestão / SSO Gente e Gestão / Qualidade Entrega de EPI SSO Qualidade 9. Gestão Operacional Parte 01 Procedimento Comercial Comercial Procedimento de Aquisição Suprimentos Suprimentos Inspeção Suprimentos Qualidade 10. Gestão Operacional Parte 02 Gestão Operacional Plano Operacional Controle de Mudanças Alta Direção / Gente e Gestão / Qualidade Criando uma IT Qualidade Qualidade Qualidade 11. Controle Operacional Gente e Gestão / Qualidade SSO SSO / Qualidade Qualidade / Frotas Produtos Químicos SSO / Qualidade Utilização de empilhadeiras SSO SSO / Qualidade SSO / Qualidade SSO / Qualidade SSO / Qualidade SSO / Qualidade Qualidade Competência e Conscientização Comprovação de Competências Registro de verificação das atividades Integração de Novos Colaboradores Registro de verificação das atividades Aprovação e Controle de Fornecedor Registro de verificação das atividades Alta Direção / Gente e Gestão / Operacional / Qualidade Alta Direção / Gente e Gestão / Operacional / Qualidade Planejamento e Controle da Operação Alta Direção / Gente e Gestão / Operacional Contr. de equipamentos de medição - R$ Registro de verificação das atividades Condicionantes Licença de Operação Qualidade do ar e ruído - R$ Tratamento de efluentes gasosos Controle de veículos a Diesel - R$ Controle de Efluentes - R$ Gerenciamento de Resíduos - R$ Resíduos Sólidos - R$ Controle de Resíduo Gerado - R$ Coleta Seletiva - R$ Registro de verificação das atividades
Detalhes
Obras R$ 38,829.00 R$ 59,775. ABNT BVQI GreenLegis R$ 717. A definir (ações para LAIA) A definir A definir (ações para Perigos e riscos) A defirnir (ações relacionados a infraestrutura da sede) Base Nrs
enviar os procedimentos e formulários Rodrigo Check List de verficação de infraestrutura NR Viagem Rodrigo Previsto Realizado Em Andamento
Valor:
Status
Em Andamento Previsto Previsto Previsto Em Andamento Previsto Previsto Previsto Em Andamento
R$ 13,680.
Procedimentos
Detalhes Formulários
Falta realizar a parte prática prevista para 23/03. (^) Instruções de trabalho Revisôes +/- Fórmula: 72 horas x R$190,00 (^) Total de Documentos padronizados BVQI - Âmbito Nacional (sem custo do auditor incluso) Fórmula: 26 de 36 R$1. Custo Aproximado x dias - Viagens+Hospedagem+alimentação Fórmula: R$ 717,50 x 12 Sem valores R$: Aspectos Impactos Perigos e Riscos Médico Coordenador Responsável Técnico Precisa ser Definido com auxílio das NRs 18 e 24 por exemplo. Galpão Exemplos: Mofos, árvore, vestiários, cozinha, iluminação, linha de vida, cães, porta de vidro, circulação de ar, janelas, manutenção de ar condicionado portas que abrem para dentro... Equipamentos de medição - trena - Nivel - Torquímetro Ar e Ruído 1200 Veículos a Diesel Fórmula: 13 x 800
Corpo técnico necessário para Certificação 80 Alta Direção 8 Gerente Operacional 100 Gerente Projetos 213 Gerente Comercial Gerente Gente Gestão Segurança do Trabalho (^3 ) Supervisores Ti Consultores
5. Controle dos Requisitos Legais 6. Gestão da Informação e Infraestrutura 7. Gestão de Pessoas Parte 01 Arquivos Atividades Descrição detalhada Arquivos Atividades Descrição detalhada Arquivos Atividades Descrição detalhada Levantamento Inicial Solicitação de diagnóstico inicial PR Recursos Humanos PR Laia Catálogo de Produtos e Serviços Recursos Humanos Check List de Infraestrutura Fichas de Emergência Definição do PR Laia Plano de Investimento Elaboração da Matriz Laia Pesquisa de Satisfação Interna Preenchimento do Plano de Ação Realização do simulado IT Passivo Ambiental PR Controle da Informação Documentada Realização do Check List de Infraestrutura toda estrutura predial da sede. -^ Realizar Check List verificando R$ Leitura do procedimento Recursos Humanos Contratação da empresa de consultoria jurídica Definição do Plano de Investimento Identificação dos Conhecimentos Organizacionais PR Preparação e resposta à emergência^ Realização do levantamento inicial das condições da organização Elaboração do Catálogo de Produtos e Serviços Check list de verificação - Etapa Gestão de Pessoas Definição dos cargos dos colaboradores Realização da Pesquisa de Satisfação Interna Envio das descrições preenchidas aos especialistas FO Registro de Atendimento às Emergências Realização da Pesquisa de Satisfação com Cliente competência dos colaboradores Realização da comprovação de FO Teste de Eficácia de resposta à emergência^ Elaboração do procedimento de preparação e resposta às emergências PR Comunicação com o Cliente e Partes Interessadas Informação Documentada Definição do Controle da emergência e distribuição em^ Elaboração das fichas de locais estratégicos da organização^ Pesquisa de Satisfação com o Cliente Registro de Treinamento Interno^ Preenchimento do formulário para o treinamento da etapa Apoio envolvidos e Preenchimento do^ Treinamento com todos os Registro de treinamento interno. Realização da investigação de áreas contaminadas atividades desta etapa utilizando o check list de verificação –^ Conferência de todas as Gestão de Pessoas contaminadas – Passivo^ Investigação de áreas ambiental atividades dessa etapa utilizando^ Conferência de todas as o check list de verificação - Etapa Planejamento Controle da Informação Documentada Check list de verificação – Etapa Gestão da Informação e Infraestrutura
8. Gestão de Pessoas Parte 02 9. Gestão Operacional Parte 01 10. Gestão Operacional Parte 02 11. Controle Operacional Arquivos Atividades Descrição detalhada Arquivos Atividades Descrição detalhada Arquivos Atividades Descrição detalhada Arquivos Atividades Descrição detalhada PR Recursos Humanos PR Comercial PR Comercial Recursos Humanos Check list admissional Criando as instrução de trabalho Criando uma instrução de trabalho Criando uma instrução de trabalho Plano Operacional Aquisição Aquisição Controle de Mudanças Elaboração do Plano Operacional Pedido de Compra Pedido de Compra Lista de Programação Mensal Lista de Programação Mensal Aprovação de Fornecedor Aprovação de Fornecedor Atualização do quadro Kanban Etiqueta de inspeção Etiqueta de inspeção Leitura do procedimento Recursos Humanos Elaboração do procedimento Comercial Elaboração do procedimento Comercial PR Planejamento e Controle da Operação Elaboração do procedimento Operacional Elaboração do Organograma Funcional PR Planejamento e Controle da Operação Treinamento do procedimento Comercial PR Planejamento e Controle da Operação Treinamento do procedimento Comercial Controle de Equipamentos de Medição Treinamento do procedimento Operacional Identificação dos Conhecimentos Organizacionais Controle de Equipamentos de Medição^ Elaboração do procedimento Planejamento e Controle da Operação Controle de Equipamentos de Medição^ Elaboração do procedimento Planejamento e Controle da Operação Elaboração das Instruções de Trabalho Integração de novos colaboradores Criação das Descrições de cargos dos colaboradores^ Treinamento do procedimento: Planejamento e controle da operação Treinamento do procedimento: Planejamento e controle da operação Treinamento das Instruções de Trabalho Check list de verificação - Etapa Recursos humanos Envio das descrições preenchidas aos especialistas Elaboração do procedimento de aquisição Elaboração do procedimento de aquisição Realização da Integração de novos colaboradores Preenchimento do formulário Lista de Programação Mensal Preenchimento do formulário Lista de Programação Mensal^ Preenchimento do registro de treinamento interno para os treinamentos realizados competência dos colaboradores^ Realização da avaliação de^ Preenchimento do formulário aprovação de fornecedor^ Preenchimento do formulário aprovação de fornecedor o check list de verificação – Etapa^ atividades desta etapa utilizando^ Conferência de todas as Gestão Operacional Preenchimento do Plano de desenvolvimento Preenchimento do formulário Etiqueta de inspeção Preenchimento do formulário Etiqueta de inspeção Preenchimento do formulário Pedido de compras Preenchimento do formulário Pedido de compras envolvidos e Preenchimento do^ Treinamento com todos os Registro de treinamento interno. Preenchimento do registro de treinamento interno para os treinamentos realizados Preenchimento do registro de treinamento interno para os treinamentos realizados atividades desta etapa utilizando^ Conferência de todas as o check list de verificação - Recursos humanos atividades desta etapa utilizando^ Conferência de todas as o check list de verificação – Etapa Gestão Operacional atividades desta etapa utilizando^ Conferência de todas as o check list de verificação – Etapa Gestão Operacional
Documento - DC Formulário - FI Documento - GG Formulário - GO Formulário - GO Formulário - GO Formulário - GO Formulário - GO Formulário - GO Formulário - GP Formulário - GP Formulário - GP Formulário - GQ Formulário - GQ Formulário - GQ Formulário - GQ Formulário - ST Formulário - GQ Documento - FO Documento - FO Formulário - OR Formulário - OR Formulário - OR Formulário - OR Formulário - PJ Formulário - PJ Formulário - RH Formulário - RH Formulário - RH Formulário - RH Formulário - RH Formulário - RH Formulário - RH Formulário - RH Formulário - RH Formulário - RH Formulário - RH Documento - RH Documento - RH Documento - RH Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST
Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - ST Formulário - SU Formulário - SU Formulário - SU Documentos Documentos
PT Proposta Tecnica - TOP ANDAIMES - PADRÃO FO-FI-002 Relatório de Despesas DASBOARD PCI - Pesquisa de clima interno FO Check list de Mobilização. FO Check List de Desmobilização FO-GO-03 Controle de Fornecimeto de Materiais FO-GO-05 Relatório Diário de Obra (RDO) FO-GO-06 Solicitação de Serviço Rev Plano Operacional FO-GP-001 Controle de Distribuição de Projetos FO-GP-02 Relatório de Visitas Técnicas e Comerciais FO-GP-003 - Controle de Recebimento de Projetos FO-GQ-01 GRD Guia de remessa de Documentos FO-GQ-02 Pesquisa de satisfação do cliente FO-GQ-04 Plano de investimento FO-GQ-06 Registro de Treinamento e Avaliação de Eficácia FO-GQ-07 Levantamento Inicial FO-GQ-09 Registro de Não Conformidade - RNC Aditivo ao contrato de trabalho Autorização de desconto FO-OR-01 Solicitação de Orçamento FO-OR-02 A-B Atualizações de Orçamentos FO-OR-03 Demonstrativo de Formação de Preço FO-OR-04 Quadros de Quantitativos de Preços FO-PJ-02 Solicitação Pedido Extra_Alteração Projeto FO-PJ-03 Produtividade Diária FO-RH-01 Ficha de Competência Rev FO-RH-02 Regularização de Ponto FO-RH-03 Check List Admissional Rev FO-RH-04 Cartão de Ponto Manual FO-RH-05 Relatório de Processo de Seleção - RPS FO-RH-06 Declaração de inclusão manual coletiva FO-RH-07 Avaliação de desempenho de competências - ADC-CETA Rev FO-RH-08 Avaliação de desempenho de competências - ADC-COPE Rev FO-RH-09 Avaliação de desempenho de competências - ADC-CGEL Rev FO-RH-10 Pesquisa de colaborador interno - PCI Rev FO-RH-11 Ordem de Serviço OS Rev Plano de avaliação de desempenho Solicitação de Hora Extra Treinamento Admissional FO Check list de Infraestrutura FO Controle de Extintores FO Inspeção de Equipamentos de Combate à Incêndio FO Inspeções de Rotina FO Perigos e Riscos FO Quadro de divulgação de contatos de emergência FO Teste de eficácia de respostas a emergências FO-ST-01 Lista de Verificação de Andaimes
FO-ST-02 Lista de Verificação de escadas FO-ST-03 Ficha de Controle Individual EPI FO-ST-04 Análise Preliminar de Risco APR FO-ST-05 Permissão de Trabalho FO-ST-06 Diálogo Diário de Segurança - DDS FO-ST-07 Inspeção de segurança - EPI classe A FO-ST-08 Inspeção de segurança - EPC classe A FO-ST-09 Controle de Manutenção de Veículos FO-ST-10 Inventário de máquinas e equipamentos FO-ST-11 Check List de Veículos FO-ST-12 Cadastramento de Espaço Confinado FO-ST-13 Permissão de Entrada em Espaço Confinado FO-ST-14 Controle e Registro dos Formulários PEEC FO-ST-15 Inspeção de Frentes de Serviço FO-ST-15-A Auditoria de Padrão FO-ST-016 Panilha de manutenção de Veículos FO-ST-017 Permissão de Trabalho em Espaço Confinado FO-ST-018 Observação Planejada da Tarefa PTO FO-ST-019 Autorização de Desbloqueio Excepcional FO-ST-020 Autorização de bloqueio de teste FO-ST-021 Carta de designação de oficial de isolamento de energias FO-ST-022 Protocolo de bloqueio de energia FO-ST-023 Matriz Provisória FO-ST-024 Check List de Cinto de Segurança FO-ST-025 Normas de Segurança para Acesso e permanência nas Dependências Top Andaimes FO-ST-026 Controle de Aso e Treinamentos Obrigatórios FO-ST-27 Check-list - Roldana e Corda FO-ST-028 Direito de Recusa FO-ST-029 Verificação comportamental FO-ST-030 Plano de Ação de Auditoria Padrão 015 FO-ST-31 Check-list Diário de Cabos de aço FO-ST-32 Painel Estatístico - SSO FO-ST-33 Cronograma anual de Inspeções FO-ST-34 Check list de verificação - Gestão da Informação e Infraestrutura FO-ST-35 Investigação de áreas contaminadas - Passivo ambiental FO-ST-36 LAIA relato de Ocorrência FO-SU-001 Aprovação de Fornecedores FO-SU-02 Requisição de Produtos e Serviços Solicitação de Cadastro no Sistema Tovts TREINAMENTO EM APLICAÇÕES E SISTEMA WINDOWS Relatório de Produtividade TI
Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Templum Criado Não Templum Criado Não Top Andaimes Criado Não Templum Criado Não Top Andaimes Criado Não Templum Criado Sim Templum Criado Não Templum Criado Sim Templum Criado Não Templum Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Templum Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Templum Criado Sim Templum Criado Sim Templum Criado Sim Templum Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Templum Criado Não Templum Criado Não Templum Criado Sim Templum Criado Sim Templum Criado Não Templum Criado Não Templum Criado Não Templum Criado Não Top Andaimes Criado Sim
Top Andaimes Criado Não Templum Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Templum Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Templum Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Top Andaimes Criado Não Templum Criado Não Templum Criado Não Top Andaimes Criado Sim Templum Criado Sim Templum Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim Top Andaimes Criado Sim
