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Emissão de Notas e Ordens de Manutenção
Entrando no Sistema
Clique no ícone do SAP que se encontra no seu computador para iniciar o sistema. A seguinte tela aparecerá: Mandante : este campo não é necessário preencher. Ele deve trazer automaticamente o número do mandante. Caso não apareça este número, neste campo, digite-o. Depois, através da tecla TAB ou através do mouse, posicione o cursor nos campos de usuário e senha, entrando com seus dados. Usuário : entre com o seu nome de usuário. Senha : entre com sua senha para o SAP. Idioma : este campo deve trazer por “default” o valor PT, que identifica o idioma português para a apresentação das telas do SAP. Você pode escolher o seu idioma de preferência. Pressione o botão ou tecle Enter e teremos então a primeira tela após o “login”: Tela inicial do SAP A partir desta tela você poderá navegar pelos menus e sub-menus a que estiver autorizado.
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Ícones de ajuda
A barra padrão de ferramentas é particularmente interessante já que possui alguns botões para ações comuns como Salvar e Enter. As funções existentes na barra de ferramentas padrão estão listadas abaixo: Botão ENTER Pressione este botão para checar seu trabalho quando você terminar de inserir as informações na tela. Este botão tem a mesma função do botão ENTER do teclado. Campo de comando É uma linha de comando rápido, no qual você digita o código da transação (veremos sobre este item mais adiante) que deseja acessar. A linha de comando segue abaixo Botão GRAVAR ou CTRL + S Pressione este botão para salvar o seu trabalho. Este botão tem a mesma função do comando gravar existente no menu. Botão VOLTAR ou F Pressione este botão para retornar a tela anterior sem salvar os dados. Botão ENCERRAR ou Shift + F Pressione este botão para sair da transação atual. O sistema retornará a transação anterior ou a tela do menu principal. Botão CANCELAR ou F Pressione este botão para sair da tarefa atual sem salvar. Este botão tem a mesma função do comando Cancelar do menu. Botão IMPRIMIR ou Crtl + P Pressione este botão para imprimir dados da tela na qual você está trabalhando. Botão PROCURAR Pressione este botão para encontrar os dados requeridos na tela que você está trabalhando atualmente. Botão CONTINUAR PESQUISA Pressione este botão para continuar a pesquisa do dado requerido na tela que você está trabalhando atualmente. Botões de PÁGINA , , e Estes botões são usados para acessar a primeira página, a página anterior, a próxima página ou a última página.
Emissão de Notas e Ordens de Manutenção
Preenchimento das Notas para a Manutenção:
Existem três tipos de notas: Notas de Avaria, Notas de ação e Notas de Solicitação PM. Passos para criar Notas de Avaria: Notas, Criar (especial) e Nota de Avaria. Aparecerá esta tela que é a Nota de Avaria (M2).
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Preenchimento:
Os campos escurecidos não serão preenchidos pois são do sistema. Preencher de forma clara a anomalia observada no campo “Descrição”. OBS: O numero da Nota será dado pelo sistema Preencher os campos do “Objeto de Referência”. Preencher os campos das “Responsabilidades”. Importante: Informar o Centro de Trabalho Responsável. Preencher os campos da “Datas base” (Início da avaria).
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Os campos a seguir serão preenchidos pelos encarregados dos Centros
de Trabalho (serão colocados Grupos de Códigos).
Partes do Objeto: Parte Elétrica, Parte Mecânica, etc. Sintomas do Dano: Aquecimento, Vibração, Vazamento, etc.
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Código da Causa: Emperramento, Queima, etc.
Preenchimento das Ordens de Manutenção.
Passos para criar Ordens de Manutenção: Na barra de menus, Ordens, Criar (geral). Existem três tipos de Ordens:
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OBS: Todos os campos que apresentarem o sinal de interrogação “?”, o preenchimento é obrigatório. Em seguida será feito a descrição das operações a serem realizadas, para isso: “clicar” uma vez no botão “Operações”.
Operações:
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As Operações deverão ser descritas informando-se a operação a ser realizada, o número de pessoas que executarão as operações e o tempo de execução. Os materiais necessários à realização das operações, serão associados à operação correspondente, marcando a operação desejada e em seguida “clicar” o botão “Componentes”.
Componente:
Selecionar o Componente desejado, quantidade e definir se ele é de estoque ou não. ( L = Item de estoque, N = Item não estocavel, T = Item de texto ).
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Relatório: Voltar na tela da Ordem e “Gravar”. Observar no rodapé da tela o número da Ordem gravada.
Colocar a Ordem de Manutenção em Processo ( Liberar ):
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Na tela “Processamento PM”: Ordens, Processamento Lista, Modificar. Selecionar Ordens que estão em “Aberto” e “EXECUTAR”. Selecionar a Ordem que deseja modificar e “clicar” em “Detalhe”. Na tela da Ordem selecionada: Ordem, Funções, Por em processo e selecione se deseja imprimir a Ordem.
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Marcar as Operações que deseja “Confirmar” e em seguida “clicar” no botão de “Dados Reais”. No campo “Dados de confirmação”, fazer a confirmação dos dados reais, que foram descritos pelo executante na folha da Ordem que foi impressa.
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Proceder da mesma forma para as demais operações, “clicando” no botão “Operação seguinte”, como mostra na figura a seguir. Depois de lançados os dados, “Gravar”.
Liquidando uma Ordem de Manutenção:
1º - Definir a “Norma de Liquidação”.
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Preencher todos os campos indicados, mantendo marcado o campo “Executar teste” e “clicar” em “Executar”. Esse procedimento é necessário para verificar se a Apropriação esta correta. Observar a mensagem no “Status processamento”: Execução de teste, o processamento foi encerrado sem erros. Estando correta a Apropriação da Ordem “clicar” no botão “Voltar”.
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Retirar a marcação do campo “Executar teste” e “clicar” em “Executar”. Observar a mensagem no “Status processamento”: Execução efetiva, o processamento foi encerrado sem erros. Já esta feita a Apropriação da Ordem. “Clicar” no botão “Voltar”.
