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Plano de Conferência ICMS: Calculo da DANFE Correta, Notas de estudo de Administração Empresarial

Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT)Administração Empresarial

Uma planilha para calcular os valores icms e iva da nota fiscal eletrônica (danfe) de acordo com a tabela de bases, repasses e descras. Fornece instruções para preencher a planilha e verificar a correção dos valores.

Tipologia: Notas de estudo

Antes de 2010

Compartilhado em 29/05/2009

sandro-sartorte-12
sandro-sartorte-12 🇧🇷

4.8

(8)

12 documentos

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PLANILHA DE CONFERÊNCIA DE DANFE ICMS 18%
BASES REPAS DESC BCST/PMC ICMS/PMC BC/BMC ICMS/BMC ICMS/RET VT.NF
LP ( + ) 0 12.60 17.42 3.14 12.6 2.27 0.87 Digite o
LN ( - ) 0 10.88 17.66 3.18 13.28 2.39 0.79 Vr. da celula B8
LN ( * ) 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 27.54
TOT 0 23.48 35.08 6.31 25.88 4.66 1.66
T. PROD 25.88
T.NF 27.54
Vr. NF 27.54 DANFE CORRETA!
DESP AC
VT-LP + Qtde PMC V.UN %DESC. V.DESC SEM ICMS ICMS-ST DESC
12.6 6 5.81 4.2 0% 0.00 2.27 0.87 12.6
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
VT-LN - Qtde PMC V.UN %DESC. V.DESC SEM ICMS ICMS-ST DESC
13.28 2 16.07 12.08 0% 0.00 2.39 0.79 10.88
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
VT-LN * Qtde PMC V.UN %DESC. V.DESC SEM ICMS ICMS-ST DESC
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
0% 0.00 0.00 0.00 0
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Pré-visualização parcial do texto

Baixe Plano de Conferência ICMS: Calculo da DANFE Correta e outras Notas de estudo em PDF para Administração Empresarial, somente na Docsity!

PLANILHA DE CONFERÊNCIA DE DANFE ICMS 18%

BASES REPAS DESC BCST/PMC ICMS/PMC BC/BMC ICMS/BMC ICMS/RET VT.NF

DESP AC Vr. NF^ 27.54^ DANFE CORRETA!

  • LN ( - ) 0 10.88 17.66 3.18 13.28 2.39 0.79 Vr. da celula B LP ( + ) 0 12.60 17.42 3.14 12.6 2.27 0.87 Digite o
  • LN ( * ) 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.
  • TOT 0 23.48 35.08 6.31 25.88 4.66 1.66 27.
  • T. PROD 25.
  • T.NF 27. - 12.6 6 5.81 4.2 0% 0.00 2.27 0.87 12. VT-LP + Qtde PMC V.UN %DESC. V.DESC SEM ICMS ICMS-ST DESC - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00
    • 13.28 2 16.07 12.08 0% 0.00 2.39 0.79 10. VT-LN - Qtde PMC V.UN %DESC. V.DESC SEM ICMS ICMS-ST DESC - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00 VT-LN * Qtde PMC V.UN %DESC. V.DESC SEM ICMS ICMS-ST DESC - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00 - 0% 0.00 0.00 0.00

COMO FUNCIONA!

IVA - ÍNDICE DE VALOR ADICIONADO

Insira o Vr. da DANFE na col. D Se estiver errada verifique os valores das colunas D6 e H6. Acrescente os valores nas colunas em branco de acordo com sua lista

  • LISTA POSIT. IVA 1,
  • LISTA NEGAT. IVA 1,
  • LISTA NEUTRA IVA 1, Após acrescente os valores e verifique se o resultado da planilha confere com os resultados da DANFE. Os valores das col. (B à J) devem ser iguais aos valores do rodapé da DANFE. Caso isso não aconteça a DANFE está ERRADA!.